| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1132204782 |
| Číslo faktúry: | FD -0085 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | ŠEVT a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | tlačivá pre MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 6,47 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 14.06.2013 |
| Dátum splatnosti: | 28.06.2013 |
| Dátum úhrady: | 27.06.2013 |
| Súbor: | FD-0085 |
| Zverejnené: | 30.07.2013 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 19:20.
